НАВЕРХ

Внесение пояснений по разделу "Сведения, отсутствующие в книге продаж"

Содержимое

В разделе автотребования "Сведения, отсутствующие в книге продаж" приведен список СФ, в которых Ваша организация/ИП выступает продавцом или посредником согласно информации из сведений книг покупок других налогоплательщиков, однако сведения об этих СФ отсутствуют в поданной Вами декларации по НДС.

Открывшаяся страница имеет следующее содержимое:

ИНН и наименование контрагента, страницу со списком расхождений с которым Вы просматриваете;

контактный e-mail (при наличии) для отправки уведомлений по данному требованию (в верхней строке поля отображается адрес, который заполнили для контрагента в сервисе Вы, в нижней строке - адрес, указанный контрагентом);

кнопка "Уведомить" - для отправки уведомления о получении требования контрагенту;

значок clip0067 справа от ИНН Вашего контрагента, нажав на который можно получить сводку информации из сервиса "Досье" о нем;

значок Screenshot_54 для обмена сообщениями с контрагентом;

информация о количестве запрашиваемых пояснений по счетам-фактурам с участием данного контрагента по выбранному разделу автотребования;

сводная информация по просматриваемому автотребованию:

oпериод налоговой декларации по НДС, в отношении которой поступило просматриваемое требование;

oномер требования;

oдата отправки;

oколичество запрашиваемых пояснений суммарно по требованию;

oколичество заполненных пояснений суммарно по требованию (в том числе сколько из них по данным требования);

кнопка "Экспортировать ответ" для выгрузки ответа с пояснениями на автотребование;

фильтр отображаемого на странице списка счетов-фактур по статусу подготовки пояснений по ним;

список счетов-фактур с участием выбранного контрагента, по которым были выявлены разногласия;

кнопки "Подтвердить отсутствие всех непоясненных данных" и "Отменить подтверждение".

2018-03-26 10_30_20-Сверься!

Предоставление пояснений по счетам-фактурам

При получении автотребования с запросом пояснений по этому разделу необходимо проверить, действительно ли выставлялись такие СФ с Вашей стороны.

Если указанные в данном разделе СФ Вашей организацией/ИП не выставлялись, Вы можете подтвердить отсутствие сведений о них, нажав кнопку "Подтвердить отсутствие записи".

2018-03-28 14_17_35-Сверься!

Если Вы обнаружили упоминаемые СФ, запись о которых не была отражена в ранее поданной декларации по НДС, Вы можете заполнить пояснение по таким СФ, нажав кнопку "Дать пояснение".

2018-03-28 14_17_35-Сверься!1

В колонке "Расхождения" заполняются значения, указанные в соответствующей записи Декларации, в которой выявлено расхождение.

В колонке "Пояснения" заполняются только те значения поясняемой записи, которые скорректированы с учетом данных соответствующего счета-фактуры.

Для заполнения пояснений по этому разделу заполните следующие поля:

"Раздел, в котором отражена запись о счёте-фактуре" в колонке "Расхождения";

"Код вида операции" в колонке "Расхождения";

"Номер счёта-фактуры продавца" (по-умолчанию это поле заполняется значением из сведений Вашего контрагента, в сведениях декларации по НДС которого отражена данная операция. При необходимости Вы можете изменить начальное значение теми данными, которые Вы считаете правильными) в колонке "Расхождения";

"Дата счёта-фактуры продавца" (по-умолчанию это поле заполняется значением из сведений Вашего контрагента, в сведениях декларации по НДС которого отражена данная операция. При необходимости Вы можете изменить начальное значение теми данными, которые Вы считаете правильными) в колонке "Расхождения";

Одна из пар полей "ИНН покупателя", "КПП покупателя" или "ИНН посредника" и "КПП посредника" в колонке "Расхождения" или "Пояснения";

Не менее одного поля в колонке "Пояснения".

Для сохранения внесенных данных нажмите кнопку "Сохранить". Для выхода из режима редактирования без сохранения внесенных изменений нажмите кнопку "Отменить".

clip0009

Введенные и сохраненные пояснения можно отредактировать, нажав на кнопку "Редактировать пояснение":

2018-03-28 14_32_16-Сверься!1

Для удаления сохраненного пояснения нажмите кнопку "Удалить пояснение".

2018-03-28 14_32_16-Сверься!

Фильтрация списка счетов-фактур и навигация по разделу

В даном разделе счета-фактуры относящиеся к одному КА можно отфильтровать по критерию предоставления пояснений, выбрав в выпадающем списке один из доступных вариантов фильтрации.

Вы можете отобрать:

"Все" - все СФ относящиеся к данному КА в открытом разделе требования;

"Требующие пояснения" - СФ, по которым не были предоставлены пояснения;

●"Поясненные (внесены исправления)" - СФ, по которым были внесены исправления/пояснения;

"Поясненные (внесены имправления)" - СФ, данные по которым были подтверждены;

●"Поясненные (все)" - СФ, данные по которым были подтверждены или по которым были внесены исправления/пояснения.

фильтрация требование

На одной странице выводится до пяти счетов-фактур из требования, по которым запрошены пояснения.

Для отображения следующих пяти перейдите на следующую/конкретную страницу при помощи ссылок в конце списка.

Для перехода к вводу пояснений по СФ следующего или предыдущего контрагента в открытом разделе clip0004 или clip0005 внизу страницы:

2018-03-26 12_22_43-Сверься!

Для возвращения к списку контрагентов и списку разделов требования нажмите кнопку clip0006 внизу страницы или перейдите по ссылке с названием раздела наверху страницы.

2018-03-26 12_12_42-Сверься!