НАВЕРХ

Внесение пояснений по основным разделам

Содержимое

Страница списка СФ разделов автотребования:

сведения из книги покупок;

дополнительные листы сведений из книги покупок;

сведения из книги продаж;

дополнительные листы сведений из книги продаж;

журнал учета выставленных счетов-фактур;

журнал учета полученных счетов-фактур;

счета-фактуры, выставленные лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ;

 

имеет следующее содержимое:

ИНН и наименование контрагента, страницу со списком расхождений с которым Вы просматриваете;

контактный e-mail (при наличии) для отправки уведомлений по данному требованию (в верхней строке поля отображается адрес, который заполнили для контрагента в сервисе Вы, в нижней строке - адрес, указанный контрагентом);

кнопка "Уведомить";

значок clip0067 справа от ИНН Вашего контрагента, нажав на который можно получить сводку информации из сервиса "Досье" о нем;

значок Screenshot_54 для обмена сообщениями с контрагентом;

информация о количестве запрашиваемых пояснений по счетам-фактурам с участием данного контрагента по выбранному разделу автотребования;

сводная информация по просматриваемому автотребованию:

oпериод налоговой декларации по НДС, в отношении которой поступило просматриваемое требование;

oномер требования;

oдата отправки;

oколичество запрашиваемых пояснений суммарно по требованию;

oколичество заполненных пояснений суммарно по требованию (в том числе сколько из них по данным требования);

кнопка "Экспортировать ответ" для выгрузки ответа с пояснениями на автотребование;

фильтр отображаемого на странице списка счетов-фактур по статусу подготовки пояснений по ним;

список счетов-фактур с участием выбранного контрагента, по которым были выявлены разногласия;

кнопки "Подтвердить отсутствие всех непоясненных данных" и "Отменить подтверждение".

2018-03-26 10_30_20-Сверься!

Группировка счетов-фактур

На открывшейся странице СФ распределены по кодам ошибок. По умолчанию открывается вкладка "Все СФ", на которой отображается полный список счетов-фактур с расхождениями из требования вне зависимости от кода ошибки. Для перехода на страницу со списком счетов-фактур с тем или иным кодом используйте навигацию по вкладкам.

2018-03-23 12_28_16-Сверься!

Расшифровка кодов ошибок:

"1"-  запись об операции отсутствует в декларации контрагента, либо контрагент не представил декларацию по НДС за аналогичный отчетный период, либо контрагент представил декларацию с нулевыми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счет-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом.

"2" - не соответствуют данные об операции между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») и разделом 9 «Сведения из книги продаж» (приложением 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») декларации налогоплательщика (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам).

"3" - данные об операции между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплательщика не соответствуют (например, отражение посреднических операций).

"4" - возможно допущена ошибка в какой-либо графе. Показатель в графе с возможной ошибкой выделен красным цветом.

Предоставление пояснений по счетам-фактурам

В столбце "Ваши данные" списка СФ отображаются предоставленные Вами данные в составе ранее отправленной декларации по НДС.

Необходимо проверить информацию по представленным на странице счетам-фактурам.

Если в ходе проверки:

Вы не выявили расхождений с приведенными на странице данными - Вы можете подтвердить корректность предоставленных Вами ранее данных, нажав кнопку "Подтвердить данные".

2018-03-26 10_44_22-Сверься!

Вы обнаружили ошибку в предоставленных Вами ранее данных - Вы можете предоставить пояснение по таким СФ, нажав кнопку "Дать пояснение" и заполнив корректную информацию в столбце "Ваши пояснения". Заполнять данные в этой колонке нужно в тех строках, где были обнаружены ошибки в поданных сведениях. Заполняемая в столбце "Ваши пояснения" информация служит заменой данным той же строки, указанных в колонке "Ваши сведения" (т.е. если у Вас, например, не был указан еще один "Код вида операции" в информации по счету-фактуре и, при этом, их несколько, в колонке "Ваши пояснения" строки "Код вида операции" нужно указать все коды, а не только тот, что вы не указали в первичных сведениях).

2018-03-26 10_44_22-Сверься!2

При заполнении пояснений по счету-фактуре для некоторых полей (например - "Код вида операции") можно внести более одного значения. Для добавления дополнительного значения нажмите значок clip0002.

Для удаления заполненного значения нажмите значок clip0003.

2018-03-26 11_42_09-Сверься!

В полях "Стоимость..." в качестве разделителя целой и дробной части используйте запятую.

После заполнения пояснений для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку "Сохранить". Для выхода из режима редактирования пояснений без сохранения изменений нажмите кнопку "Отменить".

2018-03-26 11_33_38-Сверься!

Для редактирования ранее заполненного пояснения по счету-фактуре нажмите кнопку "Редактировать пояснение".

Для удаления пояснения - "Удалить пояснение".

2018-03-26 10_19_55-Сверься!

 

Заполнение пояснений по требованию2

2018-03-26 10_26_20-Сверься!

Фильтрация списка счетов-фактур и навигация по разделу

В данном разделе счета-фактуры, относящиеся к одному КА, можно отфильтровать по критерию предоставления пояснений, выбрав в выпадающем списке один из доступных вариантов фильтрации.

Вы можете отобрать:

"Все" - все СФ относящиеся к данному КА в открытом разделе требования;

"Требующие пояснения" - СФ, по которым не были предоставлены пояснения;

"Поясненные (внесены исправления)" - СФ, по которым были внесены исправления/пояснения;

"Поясненные (внесены имправления)" - СФ, данные по которым были подтверждены;

●"Поясненные (все)" - СФ, данные по которым были подтверждены или по которым были внесены исправления/пояснения.

фильтрация требование

На одной странице выводится до пяти счетов-фактур из требования, по которым запрошены пояснения.

Для отображения следующих пяти перейдите на следующую/конкретную страницу при помощи ссылок в конце списка.

Для перехода к вводу пояснений по СФ следующего или предыдущего контрагента в открытом разделе нажмите кнопкуclip0004 или clip0005 внизу страницы:

2018-03-26 12_22_43-Сверься!

Для возвращения к списку контрагентов и списку разделов требования нажмите кнопку clip0006 внизу страницы или перейдите по ссылке с названием раздела наверху страницы.

2018-03-26 12_12_42-Сверься!:)